لما يجي السير على موضوع الضرايب وكيف تقدر تقللها من المبلغ الأساسي وما هي إجراءات تخفيض الضريبة من قيمة المبلغ فَالجميع هُنا بالسعودية عندهم هالسؤال اللي يطري على بالهم دايم وفي هالحالات بتلقى الحل الأمثل والأسهل هو انك تستخدم تطبيق حساب الضريبة الرسمي اللي يعطيك النتائج بكل دقة وصحة يعني ما فيه مجال للخطأ والمهم جداً في الموضوع سواءً كنت شخص عادي أو تملك مؤسسة إنك تكون فاهم وعارف طريقة حساب الضريبة صح لأن هالعملية لها دور كبير ومباشر في معرفة كيف تحدد أسعار السلع وكل التكاليف اللي تتعلق فيها يعني بالعربي معرفتك بالطريقة الصحيحة لحساب الضريبة تساعدك تضبط حساباتك وتقدر تخطط لأمورك المالية بشكل أوضح وأدق.
إجراءات تخفيض الضريبة عن المبالغ المالية / كيف تقلل من الضرائب على فلوسك
ترا لازم تعرف إن الضريبة المضافة بالسعودية وصلت لـ 15% وإذا بغيت تعرف كيف تحسب التخفيض اللي يمكن يطلع لك على الضريبة من المبلغ الأساسي فالخطوات اللي تحتاج تتبعها تجي كالتالي:
- أول شي لو اشتريت شي بقيمة ألف ريال سعودي.
- بعدين تحسب الضريبة بالضرب يعني تاخذ الألف وتضربها في 0.15 وهكذا تطلع لك قيمة الضريبة 150 ريال.
- وإذا حبيت تعرف كم بتكلفك السلعة بالكامل تجمع القيمة الأصلية للسلعة مع قيمة الضريبة فتصير الحسبة كلها بالآخر 1150 ريال إجمالي مبلغ السلعة.
وفي طريقة ثانية عشان تحسب الضريبة على المبلغ وخلينا نفرض أنك شريت سلعة أو منتج بسعر 1150 ريال سعودي تقدر تتبع الخطوات اللي جاية عشان تحسب الضريبة صح:
- بالبداية تقسم سعر السلعة يعني الـ 1150 ريال على 1.15 وهنا الـ 1 يمثل السعر الأصلي بينما الـ 0.15 هو نسبة الضريبة اللي عليه.
- يعني تسوي العملية الحسابية 1150 مقسومة على 1.15 وبكذا تطلع لك النتيجة تساوي ألف ريال.
- والخطوة اللي بعدها تشوف الفرق بين السعر الأساسي للسلعة والقيمة الكلية للمنتج يعني تطرح 1150 من ألف فتطلع لك الضريبة 150 ريال.
- وبالنهاية تكون قيمة الضريبة اللي طلعت لك هي 150 ريال.
استراتيجيات حساب الضريبة على المبالغ المالية / طرق تحسب بها الضرايب على المبالغ اللي معك
ولو كنت تبغى تعرف كيف تحسب الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة اللي تضاف على الفلوس ترا هذا شيء مهم جدًا سواء للأفراد أو للشركات والمؤسسات وفيه طريقتين أساسيتين تقدر تستخدمها في حساب الضريبة:
- الطريقة الأولى هي تضيف الضريبة على السعر:
هنا تاخذ سعر الشيء الأساسي يعني قبل ما تضيف عليه الضريبة وتضربه في نسبة الضريبة اللي مفروضة بعدين تزيد الناتج هذا على السعر الأصلي للسلعة وهذي الطريقة عادة الشركات تستخدمها عشان تعرف كم تكلفة السلعة بعد إضافة الضريبة.
- الطريقة الثانية هي تنقص الضريبة من السعر:
وفي هذي الحالة تاخذ إجمالي تكلفة السلعة بالضريبة وتقسمها على (مقدار الضريبة + 1) وهذا يساعد المؤسسات يعرفون بالضبط كم الضريبة اللي دفعوها من المبيعات.
تصنيفات وأشكال ضريبة القيمة المضافة / أنواع وأشكال ضريبة القيمة المضافة
لما تجي تدفع ضرائب يعتمد المبلغ اللي لازم تدفعه على نوع الضريبة اللي مفروضة من الجهات الحكومية يعني كل نوع له حسابه الخاص وفيه أنواع رئيسية للضرائب مثل:
- ضريبة الشراء: وهي تكون على المبالغ اللي تصرفها يعني كل ما تشتري شي تدفع ضريبة عليه.
- ضريبة العقارات: اللي تدفعها على أي عقار تملكه سواء كان بيت أو مكتب أو أي ممتلكات ثابتة.
- ضريبة الاستيراد: وهذي تطبق على البضائع اللي تجيبها من برا للبلد يعني كل شي تستورده لازم تدفع عليه ضريبة.
- ضريبة الدخل: اللي تكون على الفلوس اللي تكسبها سواء كنت شخص عادي أو شركة يعني على الراتب أو الأرباح.
أساليب احتساب القيمة المضافة للضريبة / كيف تحسب ضريبة القيمة المضافة
فيه كمية طرق مرة كويسة صارت متوفرة الحين لاحتساب الضريبة من قيمة المبلغ عشان تساعد الناس يحسبون الضريبة على السلع والخدمات اللي يشترونها أو يبيعونها وهذا كله جاي يسهل على الكل الحسابات ويخليها دقيقة أكثر وما تتعب أحد. يعني صار الوضع أسهل وأوضح للجميع سواء كانت شركات أو أفراد وهذي بعض الطرق اللي تقدر تستخدمها:
- أول شي فيه حاسبات الضريبة الإلكترونية: وهذي خدمة عجيبة يعني بس تدخل السعر الأصلي للسلعة أو الخدمة اللي عندك وتحط نسبة الضريبة اللي تنطبق عليها وبكذا تطلع لك الحاسبة النتيجة النهائية وكم بتكون قيمة الضريبة المضافة اللي لازم تدفعها أو تحسبها.
- بعدين يجي دور خدمات الامتثال الضريبي: وهذي يقدمها ناس متخصصين وفاهمين شغلهم صح فهم يتأكدون إن الشركات تسوي حسابات الضرائب صحيحة وتدفعها زي ما يقول القانون بالضبط وبكذا ما يصير أي مشاكل أو غلطات في الحسابات.
- ثم نجي للبرامج الضريبية: وهذي أدوات حديثة مرة تجي مدمجة مع برامج المحاسبة أو أي برامج تانية تستخدمها الشركات في إدارة أمورها والفكرة هنا إنها تخلي حساب الضريبة يصير تلقائي أثناء العمل يعني ما تحتاج توقف شغلك وتجلس تحسب وكل شي يصير بنفسه.
- وفيه خدمات الضريبة على الإنترنت: وهذي بصراحة تعبر عن مدى التطور اللي صار في عالمنا فَالهيئات والمؤسسات صارت تقدر تحسب ضرائبها وتعلن عنها عبر النت مباشرة وهذا يوفر وقت وجهد كبير للجميع ويخلي العملية كلها أسهل وأسرع.
شرح ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة هذي واحدة من الضرائب اللي ما هي مباشرة (الغير مباشرة) اللي تلقاها مفروضة على كل شي تقريبًا من الخدمات للسلع اللي تشتريها أو حتى تبيعها سواء كنت شركة كبيرة ولا صغيرة.
وفيه كم استثناء هنا وهناك زلكن في العموم هالضريبة مطبقة في أكثر من 160 دولة حول الدنيا والسبب؟ لأنها تعتبر مصدر دخل قوي وموثوق لخزينة الدولة يعني ميزانيتها.
والموضوع ما يتوقف عند كذا لأن هالضريبة ما تفرض مرة واحدة وخلاص لا تلاقيها متدرجة وتتفرض في كل مراحل سلسلة التوريد يعني من بداية ما يتم إنتاج السلعة أو الخدمة لين ما توصل ليد الزبون النهائي وكل هالمراحل تحت المجهر وعليها ضريبة.
كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة في السعودية
لو بغيت تعرف كيف تحسب ضريبة القيمة المضافة هنا في السعودية الطريقة واضحة وسهلة:
- أول شي تسويه تاخذ سعر المنتج الأساسي اللي عندك بعدها تضرب هالسعر في نسبة الضريبة اللي هي 15%.
- يعني لو عندك سلعة سعرها 1000 ريال تضرب الألف في 15 وهالعملية بتطلع لك ناتج 15000 .
- بعد هذا تقسم الـ15000 على 100 عشان تجيب الضريبة بشكلها الصح وهيك تكون الضريبة 150 ريال .
- وتجمع هالضريبة مع سعر المنتج الأصلي.
- وكذا يصير سعر المنتج مع الضريبة يساوي 1150 ريال سعودي.
حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة
كمان تقدر تحسب الضريبة على المبلغ الكلي للفاتورة وهي تمشي كذا:
- أول شي نزود الضريبة على المبلغ الكلي للفاتورة وهذا يصير عن طريق استخدام حاسبة الضريبة اللي تساعدك تعرف كم بتدفع زيادة.
- بعدين تروح للمكان اللي مخصص لإضافة الضريبة على سعر المنتج الأساسي اللي أنت بتشتريه واللي ما عليه ضريبة من أول.
- هناك تكتب نسبة الضريبة اللي المفروض تضيفها وسعر المنتج الأساسي يعني قبل ما تحط عليه الضريبة.
- وتضغط على الزر أو الخيار اللي يقول “إضافة الضريبة” وكذا تكون خلصت حساب الضريبة على مشترياتك.
طريقة أخرى لحساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة
طريقة ثانية نقدر نستخدمها عشان نطلع الضريبة من المبلغ الكامل للفاتورة هي إننا نشيل قيمة الضريبة من المجموع الكلي لفاتورة ضريبة القيمة المضافة وعشان نسوي هالخطوة صح لازم أول شي نجيب الفاتورة اللي بنتعامل معاها عشان نقدر نحسب سعر المنتج من غير ضريبة وهذا اللي نسويه تحديدًا:
- أول حاجة ندخل على حاسبة الضريبة اللي من خلالها نقدر نعرف كيف نحسب الأمور هذي.
- بعد كذا نروح لقسم أو تبويب إزالة الضريبة من سعر السلعة، يعني نشيل الزيادة اللي انحطت على السعر الأصلي بسبب الضريبة.
- ومن هن نبدأ نحسب قيمة ضريبة القيمة المضافة في السعودية ونقدر نعرف كم هي بالضبط لوحدها وكم كان سعر المنتج الأصلي قبل ما تنضاف له الضريبة.
تأجيل ضريبة القيمة المضافة
الخدمة هذي تسمح لك تقدم طلب تأجيل ضريبة القيمة المضافة للبضائع اللي تستوردها بس فيه شوية متطلبات لازم تلبيها قبل كل شي، أول شي لازم تكون مشتغل بالنظام الضريبي الشهري وعندك خطة تستورد بضائع كل شهر على الأقل، وكمان لازم تقدم إقرار ضريبي وتسدد الفلوس في الوقت المحدد، ولازم تكون مطابق لكل الشروط الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وتقدم دليل على السيولة المالية لآخر خمس سنوات وكفالة بنكية لآخر ثلاث شهور، وبعدها اتبع الخطوات اللي جاية:
- ادخل على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل واللى تقدر توصله بالولوج للرابط هذا “من هنا“.
- دور على زر ضريبة القيمة المضافة.
- اضغط على خيار طلب تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة.
- عبي بياناتك في النموذج المطلوب.
- ارسل طلبك.
